廣元市總工會

2022年部門預(yù)算編制說明

目   錄

一、基本職能及主要工作

（一）單位職能簡介

（二）單位2022年重點工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、收支預(yù)算情況說明

（一）收入預(yù)算情況

（二）支出預(yù)算情況

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

（一）公務(wù)接待費與2021年預(yù)算相比

（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與2021年預(yù)算相比

（三）因公出國（境）經(jīng)費與2021年預(yù)算相比

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

十一、名詞解釋

一、基本職能及主要工作

（一）市總工會職能簡介

根據(jù)《中華人民共和國工會法》《四川省<中華人民共和國工會法>實施辦法》和《中國工會章程》等有關(guān)規(guī)定，廣元市總工會的基本職能是：貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，執(zhí)行全國、全省和全市工會代表大會、全委會制定的工會工作目標(biāo)和要求；依照法律和章程，組織和指導(dǎo)全市各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導(dǎo)方針的貫徹落實，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職工合法權(quán)益職能；協(xié)助做好全國、省、市勞動模范的推薦、評選和管理工作；負(fù)責(zé)全市工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作；承辦市委、市政府和省總工會交辦的其他事項。

（二）市總工會2022年重點工作

一是切實履行工會組織政治責(zé)任。堅持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，從嚴(yán)落實意識形態(tài)工作責(zé)任制，切實把黨中央大政方針和省委、市委決策部署貫徹落實到職工群眾中去，牽頭籌備開好市委群團(tuán)工作聯(lián)席會第一次會議。二是組織動員職工建功新征程。深入開展“勞動創(chuàng)造幸福”等主題宣傳教育，講好勞模故事、勞動故事、工匠故事，激勵廣大職工學(xué)趕先進(jìn)、爭創(chuàng)一流；廣泛開展“建功十四五·奮進(jìn)新征程”等多主題多形式的勞動和技能競賽，積極助力鄉(xiāng)村振興；三是全面加強(qiáng)工會班子隊伍建設(shè)。選好配強(qiáng)各級工會領(lǐng)導(dǎo)班子，籌備召開廣元市工會第八次代表大會，緊扣貫徹落實《中國工運事業(yè)和工會工作“十四五”規(guī)劃》，科學(xué)謀劃未來五年全市工會工作。四是高質(zhì)量完成各項工作目標(biāo)任務(wù)。對標(biāo)省委考核市（州）委涉及的工會工作考核指標(biāo)，結(jié)合市委、省總下達(dá)的年度工作目標(biāo)任務(wù)，鉚足干勁、創(chuàng)先爭優(yōu)，確保各項工作落地見效，持續(xù)保持市總工會連續(xù)多年在全市目標(biāo)績效考核先進(jìn)單位。五是全力抓好新就業(yè)群體維權(quán)服務(wù)。主動向市委常委會、政府常務(wù)會專題匯報，將建會入會指標(biāo)納入2022年度市委目標(biāo)績效考核。迅速啟動新就業(yè)形態(tài)勞動者集中入會行動、“工會進(jìn)萬家·溫暖伴我行”服務(wù)月活動，最大限度把廣大職工組織起來、穩(wěn)固下來，做到教育引導(dǎo)、建會入會、維權(quán)服務(wù)一體推進(jìn)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市總工會下屬二級預(yù)算單位1個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。主要包括：市總工會。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市總工會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出。市總工會2022年收支總預(yù)算889.03萬元,比2021年收支預(yù)算總數(shù)減少278.95萬元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、一次性安排等因素后，同口徑減少20.89萬元，主要原因是考慮到我單位有工會經(jīng)費收入，財政對部分項目資金進(jìn)行了調(diào)整，減少“職工保險”和“職工住房公積金”項目共計115.25萬元，“困難職工幫扶資金”由20萬元減少至10萬元，駐村幫扶經(jīng)費”由1萬元增至5.46萬元。另外，按照市政府與市級群團(tuán)部門2013年度聯(lián)席會議議定的每年18%的增長率實施，財政將“工會經(jīng)費”由610.10萬元調(diào)增至710萬元。

（一）收入預(yù)算情況

市總工會2022年收入預(yù)算889.03萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入889.03萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

市總工會2022年支出預(yù)算889.03萬元，其中：基本支出86.40萬元，占9.72%；項目支出802.63萬元，占90.28%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市總工會2022年財政撥款收支總預(yù)算889.03萬元,比2021年財政撥款收支總預(yù)算減少278.95萬元，扣除一次性安排等因素后，同口徑減少20.89萬元，主要原因是考慮到我單位有工會經(jīng)費收入，財政對部分項目資金進(jìn)行了調(diào)整，減少“職工保險”和“職工住房公積金”項目共計115.25萬元，“困難職工幫扶資金”由20萬元減少至10萬元，“工會經(jīng)費”由610.10萬元增至710萬元，“駐村幫扶經(jīng)費”由1萬元增至5.46萬元。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入889.03萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出873.61萬元、社會保障和就業(yè)支出15.43萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市總工會2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款889.03萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少278.95萬元，扣除一次性安排等因素后，同口徑減少20.89萬元，主要原因是考慮到我單位有工會經(jīng)費收入，財政對部分項目資金進(jìn)行了調(diào)整，減少“職工保險”和“職工住房公積金”項目共計115.25萬元，“困難職工幫扶資金”由20萬元減少至10萬元，“工會經(jīng)費”由610.10萬元增至710萬元，“駐村幫扶經(jīng)費”由1萬元增至5.46萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出873.61萬元，占98.27%；社會保障和就業(yè)支出15.43萬元，占1.73%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)（項）2022年預(yù)算數(shù)為873.61萬元，主要用于：開展勞模慰問體檢、困難職工幫扶救助工作，召開全市工會第八次代表大會，發(fā)放離退休人員生活補(bǔ)助等。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2022年預(yù)算數(shù)為15.43萬元，主要用于：發(fā)放離休人員離休費、離退休人員活動經(jīng)費、機(jī)關(guān)黨建經(jīng)費等。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市總工會2022年一般公共預(yù)算基本支出86.40萬元，其中：人員經(jīng)費78.54萬元，主要包括：離休費、離退休人員生活補(bǔ)助。

公用經(jīng)費7.87萬元，主要包括：離退休人員活動經(jīng)費、機(jī)關(guān)黨建經(jīng)費等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市總工會2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，主要原因是市總工會實行工會會計制度，“三公”經(jīng)費等來源于工會經(jīng)費，財政不進(jìn)行預(yù)算和撥付。

（一）公務(wù)接待費與2021年預(yù)算持平

市總工會實行工會會計制度，公務(wù)接待費來源于工會經(jīng)費。2022年安排公務(wù)接待費0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與2021年預(yù)算持平

市總工會實行工會會計制度，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費來源于工會經(jīng)費。2022年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。

（三）因公出國（境）經(jīng)費與2021年預(yù)算持平

全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市總工會2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

市總工會2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2022年，市總工會機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為7.87萬元，比2021年預(yù)算增加0.63萬元，上升8.7%。主要原因是離退休干部活動經(jīng)費和機(jī)關(guān)黨建經(jīng)費增加。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

市總工會實行工會會計制度，各類資產(chǎn)購入經(jīng)費來源于工會經(jīng)費，根據(jù)《工會行政事業(yè)性資產(chǎn)管理辦法》第3條規(guī)定：“工會行政事業(yè)資產(chǎn)都是屬于工會所有的社團(tuán)資產(chǎn)，其不動產(chǎn)和動產(chǎn)受法律保護(hù)。中華全國總工會對各級工會行政事業(yè)性資產(chǎn)擁有終極所有權(quán)?！薄端拇ㄊ?lt;中華人民共和國工會法>實施辦法》第48條規(guī)定：“工會的經(jīng)費和利用工會經(jīng)費興建、購置的房屋、設(shè)備、設(shè)施等固定資產(chǎn)及其下屬企業(yè)、事業(yè)單位的財產(chǎn)屬于工會資產(chǎn)?！惫适锌偣钟匈Y產(chǎn)全部屬于工會資產(chǎn)，未占有使用國有資產(chǎn)。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2022年市總工會部門預(yù)算項目均按要求編制了績效目標(biāo),從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

（四）政府采購預(yù)算情況

市總工會2022年預(yù)算政府采購資金0萬元，與2021年度持平。

十一、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)（項）：指機(jī)關(guān)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運行的基本支出和開展各項工作的項目支出。

（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政及參公管理事業(yè)單位離退休人員的支出。

（五）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費：納入財政廳預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（八）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件：部門預(yù)算公開表、部門預(yù)算績效目標(biāo)表