廣元市總工會(huì)

2022年部門預(yù)算編制說明

目   錄

一、基本職能及主要工作

（一）單位職能簡(jiǎn)介

（二）單位2022年重點(diǎn)工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、收支預(yù)算情況說明

（一）收入預(yù)算情況

（二）支出預(yù)算情況

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

（一）公務(wù)接待費(fèi)與2021年預(yù)算相比

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021年預(yù)算相比

（三）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2021年預(yù)算相比

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）政府采購(gòu)情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

十一、名詞解釋

一、基本職能及主要工作

（一）市總工會(huì)職能簡(jiǎn)介

根據(jù)《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》《四川省<中華人民共和國(guó)工會(huì)法>實(shí)施辦法》和《中國(guó)工會(huì)章程》等有關(guān)規(guī)定，廣元市總工會(huì)的基本職能是：貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，執(zhí)行全國(guó)、全省和全市工會(huì)代表大會(huì)、全委會(huì)制定的工會(huì)工作目標(biāo)和要求；依照法律和章程，組織和指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級(jí)根本指導(dǎo)方針的貫徹落實(shí)，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職工合法權(quán)益職能；協(xié)助做好全國(guó)、省、市勞動(dòng)模范的推薦、評(píng)選和管理工作；負(fù)責(zé)全市工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作；承辦市委、市政府和省總工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）市總工會(huì)2022年重點(diǎn)工作

一是切實(shí)履行工會(huì)組織政治責(zé)任。堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，從嚴(yán)落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，切實(shí)把黨中央大政方針和省委、市委決策部署貫徹落實(shí)到職工群眾中去，牽頭籌備開好市委群團(tuán)工作聯(lián)席會(huì)第一次會(huì)議。二是組織動(dòng)員職工建功新征程。深入開展“勞動(dòng)創(chuàng)造幸福”等主題宣傳教育，講好勞模故事、勞動(dòng)故事、工匠故事，激勵(lì)廣大職工學(xué)趕先進(jìn)、爭(zhēng)創(chuàng)一流；廣泛開展“建功十四五·奮進(jìn)新征程”等多主題多形式的勞動(dòng)和技能競(jìng)賽，積極助力鄉(xiāng)村振興；三是全面加強(qiáng)工會(huì)班子隊(duì)伍建設(shè)。選好配強(qiáng)各級(jí)工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子，籌備召開廣元市工會(huì)第八次代表大會(huì)，緊扣貫徹落實(shí)《中國(guó)工運(yùn)事業(yè)和工會(huì)工作“十四五”規(guī)劃》，科學(xué)謀劃未來五年全市工會(huì)工作。四是高質(zhì)量完成各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)。對(duì)標(biāo)省委考核市（州）委涉及的工會(huì)工作考核指標(biāo)，結(jié)合市委、省總下達(dá)的年度工作目標(biāo)任務(wù)，鉚足干勁、創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，確保各項(xiàng)工作落地見效，持續(xù)保持市總工會(huì)連續(xù)多年在全市目標(biāo)績(jī)效考核先進(jìn)單位。五是全力抓好新就業(yè)群體維權(quán)服務(wù)。主動(dòng)向市委常委會(huì)、政府常務(wù)會(huì)專題匯報(bào)，將建會(huì)入會(huì)指標(biāo)納入2022年度市委目標(biāo)績(jī)效考核。迅速啟動(dòng)新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者集中入會(huì)行動(dòng)、“工會(huì)進(jìn)萬(wàn)家·溫暖伴我行”服務(wù)月活動(dòng)，最大限度把廣大職工組織起來、穩(wěn)固下來，做到教育引導(dǎo)、建會(huì)入會(huì)、維權(quán)服務(wù)一體推進(jìn)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市總工會(huì)下屬二級(jí)預(yù)算單位1個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。主要包括：市總工會(huì)。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市總工會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出。市總工會(huì)2022年收支總預(yù)算889.03萬(wàn)元,比2021年收支預(yù)算總數(shù)減少278.95萬(wàn)元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、一次性安排等因素后，同口徑減少20.89萬(wàn)元，主要原因是考慮到我單位有工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入，財(cái)政對(duì)部分項(xiàng)目資金進(jìn)行了調(diào)整，減少“職工保險(xiǎn)”和“職工住房公積金”項(xiàng)目共計(jì)115.25萬(wàn)元，“困難職工幫扶資金”由20萬(wàn)元減少至10萬(wàn)元，駐村幫扶經(jīng)費(fèi)”由1萬(wàn)元增至5.46萬(wàn)元。另外，按照市政府與市級(jí)群團(tuán)部門2013年度聯(lián)席會(huì)議議定的每年18%的增長(zhǎng)率實(shí)施，財(cái)政將“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”由610.10萬(wàn)元調(diào)增至710萬(wàn)元。

（一）收入預(yù)算情況

市總工會(huì)2022年收入預(yù)算889.03萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入889.03萬(wàn)元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

市總工會(huì)2022年支出預(yù)算889.03萬(wàn)元，其中：基本支出86.40萬(wàn)元，占9.72%；項(xiàng)目支出802.63萬(wàn)元，占90.28%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市總工會(huì)2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算889.03萬(wàn)元,比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少278.95萬(wàn)元，扣除一次性安排等因素后，同口徑減少20.89萬(wàn)元，主要原因是考慮到我單位有工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入，財(cái)政對(duì)部分項(xiàng)目資金進(jìn)行了調(diào)整，減少“職工保險(xiǎn)”和“職工住房公積金”項(xiàng)目共計(jì)115.25萬(wàn)元，“困難職工幫扶資金”由20萬(wàn)元減少至10萬(wàn)元，“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”由610.10萬(wàn)元增至710萬(wàn)元，“駐村幫扶經(jīng)費(fèi)”由1萬(wàn)元增至5.46萬(wàn)元。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入889.03萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出873.61萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出15.43萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市總工會(huì)2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款889.03萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少278.95萬(wàn)元，扣除一次性安排等因素后，同口徑減少20.89萬(wàn)元，主要原因是考慮到我單位有工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入，財(cái)政對(duì)部分項(xiàng)目資金進(jìn)行了調(diào)整，減少“職工保險(xiǎn)”和“職工住房公積金”項(xiàng)目共計(jì)115.25萬(wàn)元，“困難職工幫扶資金”由20萬(wàn)元減少至10萬(wàn)元，“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”由610.10萬(wàn)元增至710萬(wàn)元，“駐村幫扶經(jīng)費(fèi)”由1萬(wàn)元增至5.46萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出873.61萬(wàn)元，占98.27%；社會(huì)保障和就業(yè)支出15.43萬(wàn)元，占1.73%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為873.61萬(wàn)元，主要用于：開展勞模慰問體檢、困難職工幫扶救助工作，召開全市工會(huì)第八次代表大會(huì)，發(fā)放離退休人員生活補(bǔ)助等。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為15.43萬(wàn)元，主要用于：發(fā)放離休人員離休費(fèi)、離退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)黨建經(jīng)費(fèi)等。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市總工會(huì)2022年一般公共預(yù)算基本支出86.40萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)78.54萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、離退休人員生活補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)7.87萬(wàn)元，主要包括：離退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)黨建經(jīng)費(fèi)等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市總工會(huì)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，主要原因是市總工會(huì)實(shí)行工會(huì)會(huì)計(jì)制度，“三公”經(jīng)費(fèi)等來源于工會(huì)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政不進(jìn)行預(yù)算和撥付。

（一）公務(wù)接待費(fèi)與2021年預(yù)算持平

市總工會(huì)實(shí)行工會(huì)會(huì)計(jì)制度，公務(wù)接待費(fèi)來源于工會(huì)經(jīng)費(fèi)。2022年安排公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021年預(yù)算持平

市總工會(huì)實(shí)行工會(huì)會(huì)計(jì)制度，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)來源于工會(huì)經(jīng)費(fèi)。2022年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2021年預(yù)算持平

全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市總工會(huì)2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

市總工會(huì)2022年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2022年，市總工會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為7.87萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加0.63萬(wàn)元，上升8.7%。主要原因是離退休干部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)黨建經(jīng)費(fèi)增加。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

市總工會(huì)實(shí)行工會(huì)會(huì)計(jì)制度，各類資產(chǎn)購(gòu)入經(jīng)費(fèi)來源于工會(huì)經(jīng)費(fèi)，根據(jù)《工會(huì)行政事業(yè)性資產(chǎn)管理辦法》第3條規(guī)定：“工會(huì)行政事業(yè)資產(chǎn)都是屬于工會(huì)所有的社團(tuán)資產(chǎn)，其不動(dòng)產(chǎn)和動(dòng)產(chǎn)受法律保護(hù)。中華全國(guó)總工會(huì)對(duì)各級(jí)工會(huì)行政事業(yè)性資產(chǎn)擁有終極所有權(quán)。”《四川省<中華人民共和國(guó)工會(huì)法>實(shí)施辦法》第48條規(guī)定：“工會(huì)的經(jīng)費(fèi)和利用工會(huì)經(jīng)費(fèi)興建、購(gòu)置的房屋、設(shè)備、設(shè)施等固定資產(chǎn)及其下屬企業(yè)、事業(yè)單位的財(cái)產(chǎn)屬于工會(huì)資產(chǎn)?！惫适锌偣?huì)所持有資產(chǎn)全部屬于工會(huì)資產(chǎn)，未占有使用國(guó)有資產(chǎn)。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2022年市總工會(huì)部門預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

（四）政府采購(gòu)預(yù)算情況

市總工會(huì)2022年預(yù)算政府采購(gòu)資金0萬(wàn)元，與2021年度持平。

十一、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的基本支出和開展各項(xiàng)工作的項(xiàng)目支出。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政及參公管理事業(yè)單位離退休人員的支出。

（五）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政廳預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：部門預(yù)算公開表、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表