目  錄

一、單位基本職能及主要工作

二、部門預算單位構成

三、2021年財政撥款部門預算情況的總體說明

四、一般公共預算當年財政撥款情況說明

五、2021年一般公共預算基本支出情況說明

六、財政撥款安排“三公”經費預算情況說明

七、2021年政府性基金預算收支及變化情況的說明

八、國有資本經營預算支出情況說明

九、其他重要事項的情況說明

十、名詞解釋

 

 

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能。根據(jù)《中華人民共和國工會法》《四川省<中華人民共和國工會法>實施辦法》和《中國工會章程》等有關規(guī)定，廣元市總工會的基本職能是：貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，執(zhí)行全國、全省和全市工會代表大會、全委會制定的工會工作目標和要求；依照法律和章程，組織和指導全市各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導方針的貫徹落實，進一步突出和履行維護職工合法權益職能；協(xié)助做好全國、省、市勞動模范的推薦、評選和管理工作；負責全市工會經費和工會資產的管理、審查、審計工作；承辦市委、市政府和省總工會交辦的其他事項。

（二）2021年重點工作。一是開展慶祝建黨100周年宣傳教育活動，教育引導職工群眾愛黨愛國愛社會主義；二是大力弘揚勞模精神、勞動精神、工匠精神，認真做好全國、省五一勞動獎狀（章）的推薦選樹工作，舉辦職工經典誦、書畫攝影、征文比賽等活動；三是聚焦成渝地區(qū)雙城經濟圈建設和全市重大戰(zhàn)略、重大工程（項目）、重點產業(yè)，廣泛開展主題多形式的勞動和技能競賽，召開2021年度全市勞動和技能競賽現(xiàn)場推進會，承辦好川東北五市旅游行業(yè)服務技能大賽；四是大力實施職工素質建設工程，充分發(fā)揮勞模、工匠和技能人才創(chuàng)新工作室、職工“雙創(chuàng)”中心作用，大力開展“廣元工匠”“工人先鋒號”“五化五強”班組創(chuàng)建活動，繼續(xù)實施農民工“求學圓夢行動”，組織開展多工種的技術培訓、技能比武等活動；五是扎實推進“八五”普法工作，大力開展“法律七進”“法治宣講進基層”等線上線下普法宣傳活動，推動建立健全基層工會勞動法律監(jiān)督、勞動爭議調解組織等；六是常態(tài)化加強疫情防控，持續(xù)做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿眨剿骺鐓^(qū)域促進就業(yè)機制，不斷穩(wěn)定和擴大就業(yè)，加強城鎮(zhèn)困難職工生活救助、醫(yī)療救助、助學救助、就業(yè)扶持、法律援助等工作，強化職工互助保障，開發(fā)“普惠旅游”“會員貼吧”“普惠加油”“普惠保險”等服務項目等；七是深入開展集體協(xié)商集中要約活動，全面實施“和諧同行”能力提升三年行動計劃，積極開展“廠務公開民主管理示范單位”創(chuàng)建活動；八是持續(xù)深化八大群體建會入會工作，鞏固百人以上企業(yè)建會成果，深化爭創(chuàng)全省“十佳”模范職工之家、模范職工之家建設標兵單位活動，布點打造一批快遞員之家、司機之家、共享職工之家，做實叫響職工之家品牌；九是深化“互聯(lián)網(wǎng)+”工會建設，完善工會基礎數(shù)據(jù)庫，推動工會工作“觸網(wǎng)入網(wǎng)”，積極探索實施“互聯(lián)網(wǎng)+”普惠服務模式，擴大和提高普惠服務覆蓋面、滿意度。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看，廣元市總工會部門預算包括：市總工會本級預算。

三、2021年財政撥款部門預算情況總體說明

2021年部門預算收入總數(shù)269.23萬元，較2020年部門預算收入總數(shù)793.59萬元下降66.07%；2021年部門預算支出總數(shù)269.23萬元，較2020年部門預算支出總數(shù)793.59萬元下降66.07%。收支總額下降的主要原因是本次部門預算未包含市財政按全部職工工資總額2%的50%（共計610萬元）撥付到市總工會的工會經費。

部門基本支出預算85.81萬元，其中：人員經費78.57萬元，公用經費7.24萬元。

部門專項項目預算183.42萬元(明細項目見附表)。

部門政府采購預算0萬元。

2021年財政撥款收支總預算269.23萬元，較2020年減少524.36萬元，下降66.07%，主要原因是本年度部門預算財政撥款收支總額未包含市財政按全部職工工資總額2%的50%（共計610萬元）撥付到市總工會的工會經費。收入包括：一般公共預算當年財政撥款收入269.23萬元；支出包括：一般公共服務支出253.79萬元、社會保障和就業(yè)支出15.42萬元、衛(wèi)生健康支出0.01萬元、住房保障支出0.01萬元。

四、一般公共預算當年財政撥款情況說明

（一）一般公共預算當年財政撥款規(guī)模變化情況。

2021年一般公共預算當年財政撥款269.23萬元，比2020年財政預算數(shù)793.59萬元減少524.36萬元，下降66.07%，變動的主要原因是本次部門預算批復中未包含市財政按全部職工工資總額2%的50%撥付到市總工會的工會經費。

（二）一般公共預算當年財政撥款結構情況。

一般公共服務支出253.79萬元，占94.27%；社會保障和就業(yè)支出15.42萬元，占5.73%；衛(wèi)生健康支出0.01萬元；住房保障支出0.01萬元。

（三）一般公共預算當年財政撥款具體使用情況。

1.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務（項）預算數(shù)為253.79萬元，比2020年預算數(shù)減少518.72萬元，變動的主要原因是本次部門預算批復中未包含市財政按全部職工工資總額2%的50%撥付到市總工會的工會經費。主要用于繳納在職人員保險及住房公積金單位部分、困難職工救助及解困助困工作、市級勞模春節(jié)慰問和勞模療休養(yǎng)工作、救助困難勞模補助及勞模體檢工作、駐村幫扶工作等。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）預算數(shù)為15.42萬元,比2020年預算數(shù)減少5.66萬元，變動的主要原因是執(zhí)行社保局離退休人員社會保險減免政策。主要用于發(fā)放離休人員離休費和離休人員護理費。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）預算數(shù)為0.01萬元,比2020年預算數(shù)增加0.01萬元，變動的主要原因是填報部門預算軟件時，系統(tǒng)審核需要，此項為必填項，故填報行政單位醫(yī)療費用0.01萬元。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預算數(shù)為0.01萬元,比2020年預算數(shù)增加0.01萬元，變動的主要原因是填報部門預算軟件時，由于系統(tǒng)審核需要，此項為必填項，故填報住房公積金0.01萬元。

五、2021年一般公共預算基本支出情況說明

2021年一般公共預算基本支出85.81萬元，其中：人員經費78.57萬元，主要包括：獎金、離休費，需要特別說明的是附表6顯示職工基本醫(yī)療保險繳費0.01萬元、住房公積金0.01萬元均為填報部門預算軟件時系統(tǒng)審核需要填報，本單位實際不產生職工基本醫(yī)療保險繳費和住房公積金財政預算。公用經費7.24萬元，主要包括：其他商品和服務支出，需要特別說明的是附表7顯示公務接待費0.01萬元為填報部門預算軟件時系統(tǒng)審核需要填報，本單位實際不產生公務接待費支出預算。

六、財政撥款安排“三公”經費預算情況說明

2021年財政撥款安排“三公”經費預算0.01萬元，與上年持平。

（一）公務接待費0.01萬元。2021年預算安排公務接待費0.01萬元，與2020年持平。主要原因是市總工會實行工會會計制度，“三公”經費等來源于工會經費，市財政不進行預算和撥付。但因部門預算管理系統(tǒng)審核需要，填報公務接待費0.01萬元。

（二）公務用車購置及運行維護費0萬元。與上年持平。市總工會實行工會會計制度，公務用車購置及運行維護費來源于工會經費。2022年預算安排公務用車購置費0萬元，預算安排公務用車運行維護費0萬元。

（三）因公出國（境）經費0萬元。2021年預算安排因公出國（境）費0萬元，與上年持平。

七、2021年政府性基金預算收支及變化情況的說明

廣元市總工會2021年政府性基金預算0萬元，較2020年預算無變化；未在政府性基金預算撥款安排“三公”經費支出。

八、國有資本經營預算支出情況說明

廣元市總工會2021年國有資本經營預算0萬元，較2020年預算無變化。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。市總工會2021年預算機關運行經費0萬元，與上年持平，主要原因是市總工會實行工會會計制度，機關運行均來源于工會經費，財政不進行預算和撥付。

（二）國有資產占有使用情況。市總工會實行工會會計制度，各類資產購入經費均來源于工會經費，根據(jù)《工會行政事業(yè)性資產管理辦法》第3條規(guī)定：“工會行政事業(yè)資產都是屬于工會所有的社團資產，其不動產和動產受法律保護。中華全國總工會對各級工會行政事業(yè)性資產擁有終極所有權?！薄端拇ㄊ?lt;中華人民共和國工會法>實施辦法》第48條規(guī)定：“工會的經費和用工會經費興建、購置的房屋、設備、設施等固定資產及其下屬企業(yè)、事業(yè)單位的財產屬于工會資產?！币虼?，市總工會所持有資產全部屬于工會資產，未占有使用國有資產。

（三）政府采購預算情況。2021年財政預算安排政府采購經費0萬元，與2020年持平，主要原因是市總工會實行工會會計制度，資產和服務購置按照工會法執(zhí)行，未納入政府采購。

（四）績效目標設置情況。2021年，廣元市總工會實行績效目標管理的項目6個，涉及一般公共預算183.82萬元。具體績效目標設置情況詳見附表。

十、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

（二）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）：指其他用于群眾團體事務方面的支出。

（四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（七）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經費：納入財政廳預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。