目  錄

一、單位基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、2021年財(cái)政撥款部門預(yù)算情況的總體說明

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明

五、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

六、財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

七、2021年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

十、名詞解釋

 

 

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能。根據(jù)《中華人民共和國工會(huì)法》《四川省<中華人民共和國工會(huì)法>實(shí)施辦法》和《中國工會(huì)章程》等有關(guān)規(guī)定，廣元市總工會(huì)的基本職能是：貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，執(zhí)行全國、全省和全市工會(huì)代表大會(huì)、全委會(huì)制定的工會(huì)工作目標(biāo)和要求；依照法律和章程，組織和指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級(jí)根本指導(dǎo)方針的貫徹落實(shí)，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職工合法權(quán)益職能；協(xié)助做好全國、省、市勞動(dòng)模范的推薦、評選和管理工作；負(fù)責(zé)全市工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作；承辦市委、市政府和省總工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2021年重點(diǎn)工作。一是開展慶祝建黨100周年宣傳教育活動(dòng)，教育引導(dǎo)職工群眾愛黨愛國愛社會(huì)主義；二是大力弘揚(yáng)勞模精神、勞動(dòng)精神、工匠精神，認(rèn)真做好全國、省五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀（章）的推薦選樹工作，舉辦職工經(jīng)典誦、書畫攝影、征文比賽等活動(dòng)；三是聚焦成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)和全市重大戰(zhàn)略、重大工程（項(xiàng)目）、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，廣泛開展主題多形式的勞動(dòng)和技能競賽，召開2021年度全市勞動(dòng)和技能競賽現(xiàn)場推進(jìn)會(huì)，承辦好川東北五市旅游行業(yè)服務(wù)技能大賽；四是大力實(shí)施職工素質(zhì)建設(shè)工程，充分發(fā)揮勞模、工匠和技能人才創(chuàng)新工作室、職工“雙創(chuàng)”中心作用，大力開展“廣元工匠”“工人先鋒號(hào)”“五化五強(qiáng)”班組創(chuàng)建活動(dòng)，繼續(xù)實(shí)施農(nóng)民工“求學(xué)圓夢行動(dòng)”，組織開展多工種的技術(shù)培訓(xùn)、技能比武等活動(dòng)；五是扎實(shí)推進(jìn)“八五”普法工作，大力開展“法律七進(jìn)”“法治宣講進(jìn)基層”等線上線下普法宣傳活動(dòng)，推動(dòng)建立健全基層工會(huì)勞動(dòng)法律監(jiān)督、勞動(dòng)爭議調(diào)解組織等；六是常態(tài)化加強(qiáng)疫情防控，持續(xù)做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，探索跨區(qū)域促進(jìn)就業(yè)機(jī)制，不斷穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)，加強(qiáng)城鎮(zhèn)困難職工生活救助、醫(yī)療救助、助學(xué)救助、就業(yè)扶持、法律援助等工作，強(qiáng)化職工互助保障，開發(fā)“普惠旅游”“會(huì)員貼吧”“普惠加油”“普惠保險(xiǎn)”等服務(wù)項(xiàng)目等；七是深入開展集體協(xié)商集中要約活動(dòng)，全面實(shí)施“和諧同行”能力提升三年行動(dòng)計(jì)劃，積極開展“廠務(wù)公開民主管理示范單位”創(chuàng)建活動(dòng)；八是持續(xù)深化八大群體建會(huì)入會(huì)工作，鞏固百人以上企業(yè)建會(huì)成果，深化爭創(chuàng)全省“十佳”模范職工之家、模范職工之家建設(shè)標(biāo)兵單位活動(dòng)，布點(diǎn)打造一批快遞員之家、司機(jī)之家、共享職工之家，做實(shí)叫響職工之家品牌；九是深化“互聯(lián)網(wǎng)+”工會(huì)建設(shè)，完善工會(huì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，推動(dòng)工會(huì)工作“觸網(wǎng)入網(wǎng)”，積極探索實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”普惠服務(wù)模式，擴(kuò)大和提高普惠服務(wù)覆蓋面、滿意度。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣元市總工會(huì)部門預(yù)算包括：市總工會(huì)本級(jí)預(yù)算。

三、2021年財(cái)政撥款部門預(yù)算情況總體說明

2021年部門預(yù)算收入總數(shù)269.23萬元，較2020年部門預(yù)算收入總數(shù)793.59萬元下降66.07%；2021年部門預(yù)算支出總數(shù)269.23萬元，較2020年部門預(yù)算支出總數(shù)793.59萬元下降66.07%。收支總額下降的主要原因是本次部門預(yù)算未包含市財(cái)政按全部職工工資總額2%的50%（共計(jì)610萬元）撥付到市總工會(huì)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

部門基本支出預(yù)算85.81萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)78.57萬元，公用經(jīng)費(fèi)7.24萬元。

部門專項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算183.42萬元(明細(xì)項(xiàng)目見附表)。

部門政府采購預(yù)算0萬元。

2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算269.23萬元，較2020年減少524.36萬元，下降66.07%，主要原因是本年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總額未包含市財(cái)政按全部職工工資總額2%的50%（共計(jì)610萬元）撥付到市總工會(huì)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款收入269.23萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出253.79萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出15.42萬元、衛(wèi)生健康支出0.01萬元、住房保障支出0.01萬元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況。

2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款269.23萬元，比2020年財(cái)政預(yù)算數(shù)793.59萬元減少524.36萬元，下降66.07%，變動(dòng)的主要原因是本次部門預(yù)算批復(fù)中未包含市財(cái)政按全部職工工資總額2%的50%撥付到市總工會(huì)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出253.79萬元，占94.27%；社會(huì)保障和就業(yè)支出15.42萬元，占5.73%；衛(wèi)生健康支出0.01萬元；住房保障支出0.01萬元。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為253.79萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少518.72萬元，變動(dòng)的主要原因是本次部門預(yù)算批復(fù)中未包含市財(cái)政按全部職工工資總額2%的50%撥付到市總工會(huì)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。主要用于繳納在職人員保險(xiǎn)及住房公積金單位部分、困難職工救助及解困助困工作、市級(jí)勞模春節(jié)慰問和勞模療休養(yǎng)工作、救助困難勞模補(bǔ)助及勞模體檢工作、駐村幫扶工作等。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為15.42萬元,比2020年預(yù)算數(shù)減少5.66萬元，變動(dòng)的主要原因是執(zhí)行社保局離退休人員社會(huì)保險(xiǎn)減免政策。主要用于發(fā)放離休人員離休費(fèi)和離休人員護(hù)理費(fèi)。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為0.01萬元,比2020年預(yù)算數(shù)增加0.01萬元，變動(dòng)的主要原因是填報(bào)部門預(yù)算軟件時(shí)，系統(tǒng)審核需要，此項(xiàng)為必填項(xiàng)，故填報(bào)行政單位醫(yī)療費(fèi)用0.01萬元。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為0.01萬元,比2020年預(yù)算數(shù)增加0.01萬元，變動(dòng)的主要原因是填報(bào)部門預(yù)算軟件時(shí)，由于系統(tǒng)審核需要，此項(xiàng)為必填項(xiàng)，故填報(bào)住房公積金0.01萬元。

五、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2021年一般公共預(yù)算基本支出85.81萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)78.57萬元，主要包括：獎(jiǎng)金、離休費(fèi)，需要特別說明的是附表6顯示職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)0.01萬元、住房公積金0.01萬元均為填報(bào)部門預(yù)算軟件時(shí)系統(tǒng)審核需要填報(bào)，本單位實(shí)際不產(chǎn)生職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和住房公積金財(cái)政預(yù)算。公用經(jīng)費(fèi)7.24萬元，主要包括：其他商品和服務(wù)支出，需要特別說明的是附表7顯示公務(wù)接待費(fèi)0.01萬元為填報(bào)部門預(yù)算軟件時(shí)系統(tǒng)審核需要填報(bào)，本單位實(shí)際不產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算。

六、財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.01萬元，與上年持平。

（一）公務(wù)接待費(fèi)0.01萬元。2021年預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)0.01萬元，與2020年持平。主要原因是市總工會(huì)實(shí)行工會(huì)會(huì)計(jì)制度，“三公”經(jīng)費(fèi)等來源于工會(huì)經(jīng)費(fèi)，市財(cái)政不進(jìn)行預(yù)算和撥付。但因部門預(yù)算管理系統(tǒng)審核需要，填報(bào)公務(wù)接待費(fèi)0.01萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。與上年持平。市總工會(huì)實(shí)行工會(huì)會(huì)計(jì)制度，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)來源于工會(huì)經(jīng)費(fèi)。2022年預(yù)算安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，預(yù)算安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（三）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元。2021年預(yù)算安排因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。

七、2021年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說明

廣元市總工會(huì)2021年政府性基金預(yù)算0萬元，較2020年預(yù)算無變化；未在政府性基金預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

廣元市總工會(huì)2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，較2020年預(yù)算無變化。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。市總工會(huì)2021年預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是市總工會(huì)實(shí)行工會(huì)會(huì)計(jì)制度，機(jī)關(guān)運(yùn)行均來源于工會(huì)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政不進(jìn)行預(yù)算和撥付。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況。市總工會(huì)實(shí)行工會(huì)會(huì)計(jì)制度，各類資產(chǎn)購入經(jīng)費(fèi)均來源于工會(huì)經(jīng)費(fèi)，根據(jù)《工會(huì)行政事業(yè)性資產(chǎn)管理辦法》第3條規(guī)定：“工會(huì)行政事業(yè)資產(chǎn)都是屬于工會(huì)所有的社團(tuán)資產(chǎn)，其不動(dòng)產(chǎn)和動(dòng)產(chǎn)受法律保護(hù)。中華全國總工會(huì)對各級(jí)工會(huì)行政事業(yè)性資產(chǎn)擁有終極所有權(quán)?！薄端拇ㄊ?lt;中華人民共和國工會(huì)法>實(shí)施辦法》第48條規(guī)定：“工會(huì)的經(jīng)費(fèi)和用工會(huì)經(jīng)費(fèi)興建、購置的房屋、設(shè)備、設(shè)施等固定資產(chǎn)及其下屬企業(yè)、事業(yè)單位的財(cái)產(chǎn)屬于工會(huì)資產(chǎn)?！币虼?，市總工會(huì)所持有資產(chǎn)全部屬于工會(huì)資產(chǎn)，未占有使用國有資產(chǎn)。

（三）政府采購預(yù)算情況。2021年財(cái)政預(yù)算安排政府采購經(jīng)費(fèi)0萬元，與2020年持平，主要原因是市總工會(huì)實(shí)行工會(huì)會(huì)計(jì)制度，資產(chǎn)和服務(wù)購置按照工會(huì)法執(zhí)行，未納入政府采購。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年，廣元市總工會(huì)實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個(gè)，涉及一般公共預(yù)算183.82萬元。具體績效目標(biāo)設(shè)置情況詳見附表。

十、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（七）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政廳預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。