廣元市總工會2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）廣元市總工會職能簡介

根據(jù)《中華人民共和國工會法》《四川省<中華人民共和國工會法>實施辦法》和《中國工會章程》等有關規(guī)定，廣元市總工會的主要職責是：貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，執(zhí)行全國、全省和全市工會代表大會、全委會制定的工會工作目標和要求；依照法律和章程，組織和指導全市各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導方針的貫徹落實，進一步突出和履行維護職工合法權益職能；協(xié)助做好全國、省、市勞動模范的推薦、評選和管理工作；負責全市工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作；承辦市委、市政府和省總工會交辦的其他事項。

（二）廣元市總工會2020年重點工作

一是堅持在強化政治引領上下功夫，鞏固黨執(zhí)政的階級基礎和群眾基礎。二是堅持在協(xié)調(diào)勞動關系上下功夫，參與構建共建共治共享社會治理格局。三是堅持在服務中心大局上下功夫，動員廣大職工積極建功高質(zhì)量發(fā)展。四是堅持在依法維護權益上下功夫，大力推動勞動關系穩(wěn)定和諧。五是堅持在民生幫扶解困上下功夫，健全精準服務職工群眾工作體系。六是堅持在深化改革創(chuàng)新上下功夫，增強工會政治性先進性群眾性。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看，廣元市總工會部門預算包括：市總工會本級預算。

三、財政撥款收支預算情況說明

2020年財政撥款收支總預算793.59萬元。收入包括：一般公共預算當年撥款收入772.51萬元，社會保障和就業(yè)收入21.08萬元；支出包括：一般公共服務支出793.59萬元；社會保障和就業(yè)支出21.08萬元；

四、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

廣元市總工會2020年一般公共預算當年撥款793.59萬元，比2019年預算數(shù)663.57萬元增加130.02萬元，增長19.59%，變動的主要原因是經(jīng)2013年聯(lián)席會議協(xié)商，市財政每年按18%的增長率劃撥工會經(jīng)費。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構情況

一般公共服務（類）支出772.51萬元，占97.34%；社會保障和就業(yè)支出21.08萬元，占2.66%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

2020年一般公共預算當年撥款為793.59萬元，其中：

1.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務（項）2020年預算數(shù)66.30萬元，主要用于發(fā)放在職人員和離退休人員目標考核獎。

2.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務（項）2020年預算數(shù)522.39萬元，主要是按規(guī)定計提或安排的工會經(jīng)費，用于開展全市職工工會活動、救助困難職工等。

3.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務（項）2020年預算數(shù)5.12萬元，主要用于駐村幫扶工作。

4.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務（項）2020年預算數(shù)20.00萬元，主要用于困難職工救助及解困助困工作經(jīng)費。

5.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務（項）2020年預算數(shù)30.97萬元，主要用于市級勞模春節(jié)慰問和勞模療休養(yǎng)工作。

6.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務（項）2020年預算數(shù)16.20萬元，主要用于救助困難勞模補助及勞模體檢工作。

7.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務（項）2020年預算數(shù)111.53萬元，主要用于繳納在職人員保險及住房公積金單位部分。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2020年預算數(shù)1.80萬元，主要用于發(fā)放離休人員護理費。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2020年預算數(shù)13.65萬元，主要用于發(fā)放離休人員離休費。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2020年預算數(shù)5.63萬元，主要用于繳納離休人員醫(yī)療保險。

五、一般公共預算基本支出情況說明

2020年部門基本支出預算543.47萬元，其中：人員支出66.30萬元，主要是在職人員和離退休人員目標考核獎；日常公用支出524.19萬元，主要是按規(guī)定計提或安排的工會經(jīng)費、離休人員護理費；對個人和家庭的補助支出，主要是離休人員離休費和醫(yī)療保險費。

六、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算0.01萬元，均為公務接待費。主要原因是市總工會實行工會會計制度，“三公”經(jīng)費等來源于工會經(jīng)費，市財政不進行預算和撥付。但因部門預算管理系統(tǒng)審核需要，填報公務接待費0.01萬元。

七、政府性基金預算支出情況說明

市總工會2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

市總工會2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費、政府采購和國有資產(chǎn)占有使用情況

市總工會實行工會會計制度，機關運行和采購經(jīng)費均來源于工會經(jīng)費，財政不進行預算和撥付。另外，市總工會所占用資產(chǎn)為工會資產(chǎn)，未占用國有資產(chǎn)。

（二）績效目標設置情況

2020年市總工會實行目標績效管理項目6個，涉及一般公共預算183.82萬元。

十、名詞解釋

（一）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務（項）：反映各級人民團體、社會團體、群眾團體以及工會、婦聯(lián)、共青團組織（包括中華青年聯(lián)合會）等用于除行政運行、一般行政管理事務、機關服務、工會事務、事業(yè)運行以外的支出。

（二）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

（三）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

（四）基本支出：指為保證機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：納入預算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。