一、基本情況

廣元市總工會(huì)下屬二級(jí)預(yù)算單位（市工人文化宮）1個(gè)，總編制23名，其中行政編制4名、參公事業(yè)編制17名、工勤編制2名。在職人員總數(shù)23人，其中行政人員4人，其他事業(yè)人員17人，工勤人員2人；離休人員1人，退休人員31人。直屬事業(yè)單位市工人文化宮編制11名。

固定資產(chǎn)總額0萬元。

主要職責(zé)職能：

1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行全國(guó)、全省和全市工會(huì)代表大會(huì)、全委會(huì)制定的工會(huì)工作目標(biāo)和要求，依照法律和章程，組織和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級(jí)根本指導(dǎo)方針的貫徹落實(shí)，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職工合法權(quán)益職能。

2.對(duì)有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委、市政府和省總工會(huì)反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的擬定；參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

3.貫徹執(zhí)行工會(huì)的組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國(guó)工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行；指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)基層工會(huì)組織職工開展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機(jī)制。

4.協(xié)助各縣區(qū)黨委和市級(jí)有關(guān)部門黨組（黨委）管理縣區(qū)總工會(huì)、市級(jí)產(chǎn)業(yè)工會(huì)和市直基層工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)干部；研究制定工會(huì)干部管理制度和培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)縣區(qū)總工會(huì)、市級(jí)產(chǎn)業(yè)工會(huì)和市直屬基層工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)工作。

5.協(xié)助市政府做好全國(guó)、全省和市勞動(dòng)模范的推薦、評(píng)選和管理工作；協(xié)助省總工會(huì)做好在我市的全國(guó)和全省勞動(dòng)模范、“五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆鲍@得者的推薦管理工作。

6.負(fù)責(zé)全市工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作，研究、制定工會(huì)組織興辦職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定；負(fù)責(zé)對(duì)全市工會(huì)職工勞動(dòng)福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。

7.承辦市委、市政府和省總工會(huì)交辦的其它事項(xiàng)。

二、預(yù)算情況說明

市總工會(huì)2019年部門預(yù)算收入總數(shù)663.57萬元，較2018年部門預(yù)算收入總數(shù)613.62萬元增長(zhǎng)8.14%；2019年部門預(yù)算支出總數(shù)663.57萬元，較2018年部門預(yù)算支出總數(shù)613.62萬元增長(zhǎng)8.14％。 預(yù)算收支總數(shù)較2018年增加的主要原因是，按照廣元市人民政府與市級(jí)群團(tuán)組織2014年度聯(lián)席會(huì)議議定事項(xiàng)：“從2015年起，市財(cái)政按全部職工工資總額的2%的50%，預(yù)算撥付由市財(cái)政負(fù)擔(dān)工資的行政、事業(yè)單位的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。撥付市總工會(huì)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)，仍按照市政府與市級(jí)群團(tuán)部門2013年度聯(lián)席會(huì)議議定的每年按18%的增長(zhǎng)率實(shí)施”，2018年市財(cái)政撥付到市總工會(huì)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)為371.32萬元，2019年度為438.16萬元，比2018年增加了66.84萬元 。

部門基本支出預(yù)算461.12萬元，其中：人員支出12.82萬元，主要包括：獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用支出448.3萬元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。

部門專項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算202.45萬元(明細(xì)項(xiàng)目見附表)。

年初無政府采購(gòu)計(jì)劃。

財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。2019年無因公出國(guó)（境）計(jì)劃；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元，較2018年預(yù)算下降持平，主要原因是進(jìn)一步貫徹落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院關(guān)于黨政機(jī)關(guān)改進(jìn)作風(fēng)、厲行節(jié)約的指示精神；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），較2018年預(yù)算下降持平。

三、其他情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明：2019年預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，主要原因是因工會(huì)執(zhí)行工會(huì)會(huì)計(jì)制度，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用由自身解決，財(cái)政未納入預(yù)算，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

 政府采購(gòu)說明：2019年預(yù)算政府采購(gòu)經(jīng)費(fèi)0萬元。主要原因是因工會(huì)執(zhí)行工會(huì)會(huì)計(jì)制度，工會(huì)采購(gòu)費(fèi)用由自身解決，根據(jù)《工會(huì)行政事業(yè)性資產(chǎn)管理辦法》第3條規(guī)定：“工會(huì)行政事業(yè)資產(chǎn)都是屬于工會(huì)所有的社團(tuán)資產(chǎn)，其不動(dòng)產(chǎn)和動(dòng)產(chǎn)受法律保護(hù)。中華全國(guó)總工會(huì)對(duì)各級(jí)工會(huì)行政事業(yè)性資產(chǎn)擁有終極所有權(quán)”，以及《四川省<中華人民共和國(guó)工會(huì)法>實(shí)施辦法》第48條規(guī)定：“工會(huì)的經(jīng)費(fèi)和用工會(huì)經(jīng)費(fèi)興建、購(gòu)置的房屋、設(shè)備、設(shè)施等固定資產(chǎn)及其下屬企業(yè)、事業(yè)單位的財(cái)產(chǎn)屬于工會(huì)資產(chǎn)”。因此，我會(huì)所持有資產(chǎn)全部屬于工會(huì)資產(chǎn)，按照《工會(huì)法》等制度規(guī)定開展采購(gòu)活動(dòng)，并未發(fā)生政府采購(gòu)行為，故無政府采購(gòu)支出。

政府性基金預(yù)算支出情況說明：2019年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明：2019年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明：2019年50萬元以上預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，為繳納職工保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)，涉及資金83.2萬元，設(shè)置績(jī)效目標(biāo)4個(gè)，詳見績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表。

國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明：無國(guó)有資產(chǎn)占用情況，屬于工會(huì)資產(chǎn)。

名詞解釋：

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。