第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

根據(jù)《中華人民共和國工會法》《四川省<中華人民共和國工會法>實施辦法》和《中國工會章程》等有關(guān)規(guī)定，廣元市總工會的主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，執(zhí)行全國、全省和全市工會代表大會、全委會制定的工會工作目標(biāo)和要求；依照法律和章程，組織和指導(dǎo)全市各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導(dǎo)方針的貫徹落實，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職工合法權(quán)益職能；協(xié)助做好全國、省、市勞動模范的推薦、評選和管理工作；負(fù)責(zé)全市工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作；承辦市委、市政府和省總工會交辦的其他事項。

（二）2018年重點工作完成情況。

2018年，市總工會堅定以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、省委十一屆三次全會、市委七屆七次全會精神，全面落實中國工會十七大、省工會十四大部署要求，聚焦實施“三個一、三個三”興廣戰(zhàn)略，堅持“以發(fā)展為主題、以維權(quán)為主線、以職工為根本、以改革為動力”的工作思路，務(wù)實奮進(jìn)，開拓創(chuàng)新，為推動治蜀興川廣元實踐再上新臺階作出了工會積極貢獻(xiàn)，出色完成了全年各項目標(biāo)任務(wù)。市總工會再次榮獲“全國工會財務(wù)工作先進(jìn)單位”；在全省市州工會綜合目標(biāo)考核中位居第五名，被省總評為目標(biāo)考核“特等獎”；再獲市委、市政府目標(biāo)績效考核一等獎、目標(biāo)績效管理先進(jìn)單位。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣元市總工會下屬二級單位1個，其中其他事業(yè)單位1個。

無納入廣元市總工會2018年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位。

第二部分2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計854.88萬元。與2017年相比，收、支總計各減少98.17萬元，下降10.30%。主要變動原因：一是2017年離退休干部中死亡1人，財政下達(dá)死亡撫恤指標(biāo)資金14.35萬元，2018年無此項目；二是2017年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余85.23萬元并用于支付上年應(yīng)付未付款項，2018年無此項目。

二、收入決算情況說明

2018年本年收入合計854.88萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入854.88萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2018年本年支出合計854.88萬元，其中：基本支出154.8萬元，占18.11%；項目支出700.08萬元，占81.89%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收、支總計854.88萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少98.17萬元，下降10.30%。主要變動原因：一是2017年離退休干部中死亡1人，財政下達(dá)死亡撫恤指標(biāo)資金14.35萬元，2018年無此項目；二是2017年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余85.23萬元并用于支付上年應(yīng)付未付款項，2018年無此項目。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出854.88萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少98.17萬元，下降10.30%。主要變動原因：一是2017年離退休干部中死亡1人，財政下達(dá)死亡撫恤指標(biāo)資金14.35萬元，2018年無此項目；二是2017年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余85.23萬元并用于支付上年應(yīng)付未付款項，2018年無此項目。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出854.88萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出703.28萬元，占82.27%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出86.62萬元，占10.13%；醫(yī)療衛(wèi)生支出26.78萬元，占3.13%；住房保障支出38.20萬元，占4.47%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為854.88萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)（項）:支出決算為703.28萬元，完成預(yù)算100%

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:支出決算為12.75萬元，完成預(yù)算100%。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為60.07萬元，完成預(yù)算100%。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為13.80萬元，完成預(yù)算100%。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為26.78萬元，完成預(yù)算100%。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為38.20萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出154.80萬元，其中：

人員經(jīng)費154.80萬元，主要包括：主要包括：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、住房公積金。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

因工會行政運(yùn)行費用由自身解決，故財政撥款“三公”經(jīng)費支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、 預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對2個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對2個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，市總工會嚴(yán)格按照績效評價要求，成立自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對照自評方案進(jìn)行研究和布署，黨組成員、各業(yè)務(wù)部室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程未發(fā)現(xiàn)問題，為進(jìn)一步開展工作夯實了堅實的基礎(chǔ)。從整體情況來看，市總工會嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，所有項目均按照預(yù)先制定的方案組織實施，同時強(qiáng)化了“事前報告、事前監(jiān)督和事后評估”流程，做到專款專用，無截留、無挪用等現(xiàn)象發(fā)生，做到了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責(zé)”的新常態(tài)。

（二）項目績效目標(biāo)完成情況。

1.“困難職工幫扶”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)237.28萬元，執(zhí)行數(shù)為237.28萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，使困難職工、農(nóng)民工生活狀況得到緩解，使其切實感受到工會組織對困難職工的關(guān)懷和幫扶，充分發(fā)揮工會幫扶工作在社會救助體系中的拾遺補(bǔ)缺作用。發(fā)現(xiàn)的主要問題是：因受到人力、物力、財力的制約，未能深入基層、深入一線、深入職工家庭，逐一走訪和核對困難職工情況。下一步改進(jìn)措施：廣泛開展困難職工調(diào)研。組織人員開展走訪調(diào)查，深入到企事業(yè)和一線單位對困難職工生活狀況進(jìn)行調(diào)查，了解掌握困難職工真實情況，為做好幫扶工作打好基礎(chǔ)。

2.“勞模資金補(bǔ)助”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)462.80萬元，執(zhí)行數(shù)為462.80萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，推動勞模生活困難補(bǔ)助、勞模特殊困難幫扶、勞模慰問、勞模體檢、勞模療休養(yǎng)工作的有力有序開展，為全國、省、市勞模生活、醫(yī)療和療休養(yǎng)提供了物質(zhì)基礎(chǔ)和保障，提高了其生活水平。發(fā)現(xiàn)的主要問題是：信息溝通渠道單一，個別勞模的個人信息、賬號、聯(lián)系方式等未及時更新，導(dǎo)致下?lián)艿娇h區(qū)的勞模資金存在未及時使用的現(xiàn)象。下一步改進(jìn)措施：通過利用媒體宣傳、組織培訓(xùn)、下基層等方式加大對勞模政策的宣傳力度，加強(qiáng)勞模人員對勞模政策的熟知度，拓展溝通渠道，與勞模及時溝通，實時獲取相關(guān)信息，力求資金發(fā)放及時準(zhǔn)確，保障勞模的基本權(quán)益。

項目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度)
項目名稱			勞模資金補(bǔ)助
預(yù)算單位			廣元市總工會
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		462.80萬元	執(zhí)行數(shù):	462.80萬元
	其中-財政撥款:		462.80萬元	其中-財政撥款:	462.80萬元
	其它資金:		0萬元	其它資金:	0萬元
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實際完成目標(biāo)
	通過項目實施，推動勞模生活困難補(bǔ)助、勞模特殊困難幫扶、勞模慰問、勞模體檢、勞模療休養(yǎng)工作的有力有序開展，為全國、省、市勞模生活、醫(yī)療和療休養(yǎng)提供了物質(zhì)基礎(chǔ)和保障，提高了其生活水平。			通過項目實施，推動勞模生活困難補(bǔ)助、勞模特殊困難幫扶、勞模慰問、勞模體檢、勞模療休養(yǎng)工作的有力有序開展，為全國、省、市勞模生活、醫(yī)療和療休養(yǎng)提供了物質(zhì)基礎(chǔ)和保障，提高了其生活水平。
績效指標(biāo)完成情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	指標(biāo)1：困難勞模人數(shù)	340人	340人
	項目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	指標(biāo)2：勞模療休養(yǎng)人數(shù)	60人	62人
	項目完成指標(biāo)	時效指標(biāo)	指標(biāo)2：完成時間	2018年12月底	2018年12月
	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	指標(biāo)1：對勞模開展工作的促進(jìn)作用	≥80%	≥80%
	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	指標(biāo)2：對勞模身心健康的促進(jìn)作用	有利于勞模有更好的狀態(tài)投入工作	有利于勞模有更好的狀態(tài)投入工作
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響指標(biāo)	指標(biāo)2：使用年限	堅持每年使用	堅持每年使用
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	指標(biāo)1：勞模滿意度	≥90%	≥90%
項目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度)
項目名稱			困難職工幫扶
預(yù)算單位			廣元市總工會
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		237.28萬元	執(zhí)行數(shù):	237.28萬元
	其中-財政撥款:		237.28萬元	其中-財政撥款:	237.28萬元
	其它資金:		0萬元	其它資金:	0萬元
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實際完成目標(biāo)
	使困難職工、農(nóng)民工生活狀況得到緩解，使其切實感受到工會組織對困難職工的關(guān)懷和幫扶，充分發(fā)揮工會幫扶工作在社會救助體系中的拾遺補(bǔ)缺作用。			使困難職工、農(nóng)民工生活狀況得到緩解，使其切實感受到工會組織對困難職工的關(guān)懷和幫扶，充分發(fā)揮工會幫扶工作在社會救助體系中的拾遺補(bǔ)缺作用。
績效指標(biāo)完成情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	指標(biāo)1：幫扶困難職工人數(shù)	250人	278人
	項目完成指標(biāo)	時效指標(biāo)	指標(biāo)2：幫扶完成時間	2018年12月底	2018年12月
	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	指標(biāo)1：困難職工幫扶覆蓋率	≥80%	≥80%
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響指標(biāo)	指標(biāo)2：使用年限	堅持每年使用	堅持每年使用
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	指標(biāo)1：受助企業(yè)困難職工滿意度	≥95%	≥95%

（三）部門開展績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《廣元市總工會部門2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

本部門自行組織對“困難職工幫扶”項目、“勞模資金補(bǔ)助”項目開展了績效評價，《“困難職工幫扶”項目2018年績效評價報告》《“勞模資金補(bǔ)助”項目2018年績效評價報告》見附件。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告，部門自行組織的績效評價情況根據(jù)部門實際公開）

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

2018年，廣元市總工會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出0萬元，比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是因工會行政運(yùn)行費用由自身解決，財政未納入預(yù)算，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出和政府采購支出。

（二）政府采購支出情況

2018年，廣元市總工會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，廣元市總工會共有車輛0輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第三部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)（項）：指反映各級人民團(tuán)體、社會團(tuán)體、群眾團(tuán)體以及工會、婦聯(lián)、共青團(tuán)組織（包括中華青年聯(lián)合會）等方面除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、工會事務(wù)、事業(yè)運(yùn)行以外其他用于群眾團(tuán)體事物方面的支出。。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項），指反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)土待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指反映行政單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的職工公積金。

15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 附件

 附件1

廣元市總工會

2018年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

廣元市總工會是經(jīng)費獨立的人民團(tuán)體。經(jīng)費來源主要是各單位按職工工資總額的2%向工會撥繳經(jīng)費的留成、上級工會專項經(jīng)費補(bǔ)助、市財政對市總工會的撥款等。編報2018年經(jīng)費預(yù)算的部室共11個，分別是：組宣部、保障部、經(jīng)濟(jì)部、法律部、機(jī)關(guān)黨委辦、機(jī)關(guān)工會、駐村工作隊、財務(wù)部、經(jīng)審辦、辦公室、工人文化宮。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

廣元市總工會是全市各級總工會和市級產(chǎn)業(yè)工會的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，是職工自愿結(jié)合的工人階級的群眾組織，是市委市政府聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶。其主要職能是：

1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行全國、全省和全市工會代表大會、全委會制定的工會工作目標(biāo)和要求，依照法律和章程，組織和指導(dǎo)各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導(dǎo)方針的貫徹落實，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職工合法權(quán)益職能。

2.對有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委、市政府和省總工會反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的擬定；參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

3.貫徹執(zhí)行工會的組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行；指導(dǎo)各級工會自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機(jī)制。

4.協(xié)助各縣區(qū)黨委和市級有關(guān)部門黨組（黨委）管理縣區(qū)總工會、市級產(chǎn)業(yè)工會和市直基層工會的領(lǐng)導(dǎo)干部；研究制定工會干部管理制度和培訓(xùn)計劃，負(fù)責(zé)縣區(qū)總工會、市級產(chǎn)業(yè)工會和市直屬基層工會領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)工作。

5.協(xié)助市政府做好全國、全省和市勞動模范的推薦、評選和管理工作；協(xié)助省總工會做好在我市的全國和全省勞動模范、“五一勞動獎?wù)隆鲍@得者的推薦管理工作。

6.負(fù)責(zé)全市工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作，研究、制定工會組織興辦職工勞動福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定；負(fù)責(zé)對全市工會職工勞動福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。

7.承辦市委、市政府和省總工會交辦的其它事項。

（三）人員概況。

市總機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個、直屬事業(yè)單位（市工人文化宮）1個；市編委核定市總機(jī)關(guān)編制23名（含行政編4名、參公事業(yè)編17名、工勤編2名)，目前在編干部職工23人。按照省總有關(guān)規(guī)定，市總機(jī)關(guān)聘用社會化工會工作者6人、工資集體協(xié)商指導(dǎo)員3人；核定市工人文化宮編制11人，目前在編人員8人?，F(xiàn)有離退休人員共47人，其中：市總機(jī)關(guān)32人（含離休1人，退休31人）；市工人文化宮15人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

廣元市總工會2018年收入854.88萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入854.88萬元，占100%。

（二）部門財政資金支出情況。

2018年本年支出合計854.88萬元，其中：基本支出154.8萬元，占18.11%；項目支出700.08萬元，占81.89%。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

2018年，廣元市總工會積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了部門績效目標(biāo)制定和執(zhí)行、預(yù)算支出控制與執(zhí)行等工作，使部門整體支出管理水平得到有效提升。主要情況如下：

1.充分發(fā)揮勞模示范引領(lǐng)作用。2018年勞模資金補(bǔ)助預(yù)算462.80萬元，該資金的使用有效推動勞模生活困難補(bǔ)助、勞模特殊困難幫扶、勞模慰問、勞模體檢、勞模療休養(yǎng)工作的有力有序開展，為全國、省、市勞模生活、醫(yī)療和療休養(yǎng)提供了物質(zhì)基礎(chǔ)和保障，提高了其生活水平。一年來，我單位大力弘揚(yáng)勞模精神、勞動精神、工匠精神，推薦命名省“五一勞動獎狀” 1個、“五一勞動獎?wù)?/span>” 3 名、“工人先鋒號” 3個。加強(qiáng)勞模關(guān)愛服務(wù)，足額發(fā)放勞模 “三金”，認(rèn)真落實好全總、省總組織的勞模休養(yǎng)，先后組織60名市級以上勞模分兩批次共赴吉林、杭州等地療休養(yǎng)。組織開展“勞模宣傳月”活動，宣傳報道15名市級以上勞模代表的先進(jìn)典型事跡。各級工會通過走訪慰問勞模、組織健康體檢、安排短期休養(yǎng)、發(fā)放勞模津貼等多種形式，不斷創(chuàng)新勞模管理服務(wù)模式，推動形成了勞動光榮的社會風(fēng)尚和精益求精的敬業(yè)風(fēng)氣。

2.聚焦美好生活向往，竭誠為職工群眾辦好事解難事。2018年困難職工幫扶資金預(yù)算462.80萬元，該資金的使用緩解了困難職工、農(nóng)民工生活狀況，充分發(fā)揮工會幫扶工作在社會救助體系中的拾遺補(bǔ)缺作用，使其切實感受到工會組織對困難職工的關(guān)懷和幫扶。一是深化城鎮(zhèn)困難職工解困脫困。深入實施精準(zhǔn)識別、精準(zhǔn)建檔、精準(zhǔn)幫扶。深入實施創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)、陽光就業(yè)攜進(jìn)行動等專項行動，舉辦汽車維修、烹飪、種養(yǎng)殖等實用技能技術(shù)培訓(xùn)等。二是做靚做優(yōu)“四季送”活動品牌。職工辦實事項目越做越實，超額完成省、市下達(dá)民生工程目標(biāo)任務(wù)。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

2018年，廣元市總工會根據(jù)單位年初工作規(guī)劃和重點性工作，圍繞市委、市政府重點工作和省總下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。一是本年預(yù)算配置控制較好，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)；二是制度執(zhí)行總體有效，各項工作質(zhì)量較上年有顯著提高；三是資金使用管理進(jìn)一步加強(qiáng)。

（二）存在問題。

1.預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。

2.因單位全額編制少導(dǎo)致經(jīng)費不足：績效工資和日常公用經(jīng)費不足、與實際支出相差不足。

3.公用經(jīng)費和三公經(jīng)費控制有一定難度，基本為剛性支出。

（三）改進(jìn)建議。

針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要，擬實施的改進(jìn)措施如下：

1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各部室的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。

2.加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。加強(qiáng)單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3.對相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會計制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。

 

附件2

2018年勞模資金補(bǔ)助項目支出績效評價報告

一、評價工作開展及項目情況

“勞模資金補(bǔ)助”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)462.80萬元，執(zhí)行數(shù)為462.80萬元，完成預(yù)算的100%。

二、評價結(jié)論及績效分析

（一）評價結(jié)論

通過項目實施，推動勞模生活困難補(bǔ)助、勞模特殊困難幫扶、勞模慰問、勞模體檢、勞模療休養(yǎng)工作的有力有序開展，為全國、省、市勞模生活、醫(yī)療和療休養(yǎng)提供了物質(zhì)基礎(chǔ)和保障，提高了其生活水平。

（二）績效分析

1、項目決策

勞模工作是工會工作的重要組成部分，是工會圍繞中心，服務(wù)大局，運(yùn)用先進(jìn)模范人物的榜樣作用，動員和激勵廣大職工群眾為推動經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展作貢獻(xiàn)的重要職責(zé)。

2、項目管理

根據(jù)市財政局關(guān)于專項資金績效目標(biāo)的批復(fù)，2018年下?lián)芪覇挝粍谀ＹY金補(bǔ)助462.80萬元。按照?？顚Ｓ玫脑瓌t，我單位定時足額發(fā)放勞模 “三金”、嚴(yán)格落實好全總、省總組織的勞模休養(yǎng)、全面宣傳報道勞模代表的先進(jìn)典型事跡、同時認(rèn)真開展走訪慰問勞模、組織健康體檢、安排短期休養(yǎng)、發(fā)放勞模津貼等。

3、項目績效

項目完成指標(biāo)——數(shù)量指標(biāo)：救助困難勞模人數(shù)340人，勞模療休養(yǎng)人數(shù)62人。

項目完成指標(biāo)——時效指標(biāo)：2018年12月31日前完成該項目。

效益指標(biāo)——社會效益指標(biāo)：對勞模開展工作有明顯的促進(jìn)作用，有利于勞模有更好的狀態(tài)投入工作。

滿意度指標(biāo)——滿意度指標(biāo)：勞模滿意度達(dá)到90%以上。

三、存在主要問題

信息溝通渠道單一，個別勞模的個人信息、賬號、聯(lián)系方式等未及時更新，導(dǎo)致下?lián)艿娇h區(qū)的勞模資金有未及時使用的現(xiàn)象。

四、相關(guān)措施建議

通過利用媒體宣傳、組織培訓(xùn)、下基層等方式加大對勞模政策的宣傳力度，加強(qiáng)勞模人員對勞模政策的熟知度，拓展溝通渠道，與勞模及時溝通，實時獲取相關(guān)信息，力求資金發(fā)放及時準(zhǔn)確，保障勞模的基本權(quán)益。

2018年困難職工幫扶項目支出績效評價報告

一、評價工作開展及項目情況

“困難職工幫扶”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)237.28萬元，執(zhí)行數(shù)為237.28萬元，完成預(yù)算的100%。

二、評價結(jié)論及績效分析

（一）評價結(jié)論

通過項目實施，使困難職工、農(nóng)民工生活狀況得到緩解，充分發(fā)揮工會幫扶工作在社會救助體系中的拾遺補(bǔ)缺作用，使其切實感受到工會組織對困難職工的關(guān)懷和幫扶。

（二）績效分析

1、項目決策

工會承擔(dān)著維護(hù)職工勞動經(jīng)濟(jì)權(quán)益的重要職責(zé)，其工作領(lǐng)域涉及到勞動就業(yè)、收入分配、社會保障和困難職工救助等多個方面，這些都與職工群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題密切相關(guān)，是工會直接服務(wù)廣大職工群眾的一個“窗口”。

設(shè)立項目的依據(jù)：《中華全國總工會送溫暖工程資金管理使用辦法》（總工發(fā)〔2006〕54號）；中華全國總工會辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《財政部關(guān)于印發(fā)〈困難職工幫扶中心專項資金管理辦法〉的通知》的通知（總工辦發(fā)〔2006〕35號）等。

3、項目管理

根據(jù)市財政局關(guān)于專項資金績效目標(biāo)的批復(fù)，2018年下?lián)芪?/span>單位困難職工幫扶資金237.28萬元。按照?？顚Ｓ玫脑瓌t，我單位竭誠為職工群眾辦好事解難事。主要用于：深入實施精準(zhǔn)識別、精準(zhǔn)建檔、精準(zhǔn)幫扶；深入實施創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)、陽光就業(yè)攜進(jìn)行動等專項行動，舉辦汽車維修、烹飪、種養(yǎng)殖等實用技能技術(shù)培訓(xùn)等；做靚做優(yōu)“四季送”活動品牌。

3、項目績效

項目完成指標(biāo)——數(shù)量指標(biāo)：幫扶困難職工人數(shù)278人。

項目完成指標(biāo)——時效指標(biāo)：2018年12月31日前完成該項目。

效益指標(biāo)——社會效益指標(biāo)：困難職工幫扶覆蓋率達(dá)到80%以上。

滿意度指標(biāo)——滿意度指標(biāo)：受助企業(yè)困難職工滿意度達(dá)到95%以上。

三、存在主要問題

因受到人力、物力、財力的制約，未能深入基層、深入一線、深入職工家庭，逐一走訪和核對困難職工情況。

四、相關(guān)措施建議

廣泛開展困難職工調(diào)研。組織人員開展走訪調(diào)查，深入到企事業(yè)和一線單位對困難職工生活狀況進(jìn)行調(diào)查，了解掌握困難職工真實情況，為做好幫扶工作打好基礎(chǔ)是規(guī)范幫扶工作系統(tǒng)。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表