一、基本職能及主要工作
根據(jù)《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》《四川省<中華人民共和國(guó)工會(huì)法>實(shí)施辦法》和《中國(guó)工會(huì)章程》等有關(guān)規(guī)定,廣元市總工會(huì)的主要職責(zé)是:貫徹執(zhí)行黨的路線(xiàn)方針政策,執(zhí)行全國(guó)、全省和全市工會(huì)代表大會(huì)、全委會(huì)制定的工會(huì)工作目標(biāo)和要求;依照法律和章程,組織和指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級(jí)根本指導(dǎo)方針的貫徹落實(shí),進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職工合法權(quán)益職能;協(xié)助做好全國(guó)、省、市勞動(dòng)模范的推薦、評(píng)選和管理工作;負(fù)責(zé)全市工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作;承辦市委、市政府和省總工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
2017年,在市委和省總的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,市總工會(huì)及全市各級(jí)工會(huì)組織堅(jiān)定不移走中國(guó)特色社會(huì)主義工會(huì)發(fā)展道路,充分發(fā)揮團(tuán)結(jié)組織職工、教育引導(dǎo)職工、聯(lián)系服務(wù)職工和維護(hù)職工合法權(quán)益的重要作用,為加快整體連片貧困到同步全面小康跨越進(jìn)程作出了積極貢獻(xiàn)。工會(huì)財(cái)務(wù)工作先后榮獲全國(guó)財(cái)務(wù)工作先進(jìn)單位、全省財(cái)務(wù)工作綜合考核特等獎(jiǎng)。在全市目標(biāo)績(jī)效考核、全省市(州)工會(huì)綜合目標(biāo)考核中獲得一等獎(jiǎng)。
二、部門(mén)概況
廣元市總工會(huì)下屬二級(jí)單位1個(gè),其中其他事業(yè)單位1個(gè)。
三、收支決算總體情況說(shuō)明
2017年廣元市總工會(huì)本年收入合計(jì)953.05萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入867.82萬(wàn)元,占91.06%。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余85.23萬(wàn)元,占8.94%。
2017年廣元市總工會(huì)本年支出合計(jì)953.05萬(wàn)元,其中:基本支出152.71萬(wàn)元,占16.02%;項(xiàng)目支出800.34萬(wàn)元,占83.98%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)953.05萬(wàn)元。與2016年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少15.72萬(wàn)元,下降1.62%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出953.05萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少15.72萬(wàn)元,下降1.62%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出953.05萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出800.34萬(wàn)元,占83.97%;社會(huì)保障和就業(yè)支出113.40萬(wàn)元,占11.90%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.25萬(wàn)元,占0.24%;住房保障支出37.06萬(wàn)元,占3.89%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為800.34萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為12.59萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為61.76萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出:2017年決算數(shù)為24.7萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為14.35萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為2.25萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
4.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為37.06萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出152.71萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)152.71萬(wàn)元,主要包括:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
因工會(huì)行政運(yùn)行費(fèi)用由自身解決,故財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
因工會(huì)行政運(yùn)行費(fèi)用由自身解決,財(cái)政未納入預(yù)算,故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出和政府采購(gòu)支出;工會(huì)資產(chǎn)屬于社會(huì)團(tuán)體資產(chǎn),故無(wú)國(guó)有資產(chǎn)。
預(yù)算績(jī)效情況:部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2017年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),自評(píng)得分98分,存在的問(wèn)題:
一是預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化,預(yù)算編制的合理性需要提高,預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。
二是因預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少,以致救助的困難職工有限。
下一步改進(jìn)措施:
1.細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí),嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制;全面編制預(yù)算項(xiàng)目,優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目,盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目,進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。
2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理,健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系,規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí),按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3.對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn),特別是針對(duì)《預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn),規(guī)范部門(mén)預(yù)算收支核算,切實(shí)提高部門(mén)預(yù)算收支管理水平。
2017年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 得分 |
部門(mén)決策(25分) | 目標(biāo)任務(wù)(15分) | 相關(guān)性(5分) | 5 |
明確性(5分) | 5 | ||
合理性(5分) | 5 | ||
預(yù)算編制(10分) | 測(cè)算依據(jù)(5分) | 4 | |
目標(biāo)管理(5分) | 4 | ||
綜合管理(30分) | 專(zhuān)項(xiàng)資金分配時(shí)限(2分) | 省級(jí)財(cái)力專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限(1分) | 1 |
中央專(zhuān)款分配合規(guī)率(1分) | 1 | ||
中期評(píng)估(2分) | 執(zhí)行中期評(píng)估(2分) | 2 | |
績(jī)效監(jiān)控(5分) | 預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控(2分) | 2 | |
績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控(3分) | 3 | ||
非稅收入執(zhí)收情況(2分) | 非稅收入征收情況(1分) | 1 | |
非稅收入上繳情況(1分) | 1 | ||
資產(chǎn)管理(6分) | 資產(chǎn)管理信息化情況(2分) | 2 | |
行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況(2分) | 2 | ||
資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合(2分) | 2 | ||
內(nèi)控制度管理(2分) | 內(nèi)部控制度健全完整(2分) | 2 | |
信息公開(kāi)(6分) | 預(yù)算公開(kāi)(2分) | 2 | |
決算公開(kāi)(2分) | 2 | ||
績(jī)效信息公開(kāi)(2分) | 2 | ||
績(jī)效評(píng)價(jià)(5分) | 績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展(2分) | 2 | |
評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用(3分) | 3 | ||
部門(mén)績(jī)效情況(45分) | 履職成效(20分) | 部門(mén)特性指標(biāo) | 20 |
可持續(xù)發(fā)展能力(15分) | 重點(diǎn)改革(重點(diǎn)工作)完成情況(5分) | 5 | |
科技(制度、方法、機(jī)制等)創(chuàng)新(5分) | 5 | ||
人才培養(yǎng)(5分) | 5 | ||
滿(mǎn)意度(10分) | 協(xié)作部門(mén)滿(mǎn)意度(3分) | 3 | |
管理對(duì)象滿(mǎn)意度(3分) | 3 | ||
社會(huì)公眾滿(mǎn)意度(4分) | 4 |
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項(xiàng)):指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于群眾團(tuán)體事物方面的支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)土待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
9.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指反映行政單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的職工公積金。
10.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
11.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
12.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
13.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
廣元市總工會(huì)
2018年9月12日
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