一、基本職能及主要工作

根據(jù)《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》《四川省<中華人民共和國(guó)工會(huì)法>實(shí)施辦法》和《中國(guó)工會(huì)章程》等有關(guān)規(guī)定，廣元市總工會(huì)的主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨的路線(xiàn)方針政策，執(zhí)行全國(guó)、全省和全市工會(huì)代表大會(huì)、全委會(huì)制定的工會(huì)工作目標(biāo)和要求；依照法律和章程，組織和指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級(jí)根本指導(dǎo)方針的貫徹落實(shí)，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職工合法權(quán)益職能；協(xié)助做好全國(guó)、省、市勞動(dòng)模范的推薦、評(píng)選和管理工作；負(fù)責(zé)全市工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作；承辦市委、市政府和省總工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

2017年，在市委和省總的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，市總工會(huì)及全市各級(jí)工會(huì)組織堅(jiān)定不移走中國(guó)特色社會(huì)主義工會(huì)發(fā)展道路，充分發(fā)揮團(tuán)結(jié)組織職工、教育引導(dǎo)職工、聯(lián)系服務(wù)職工和維護(hù)職工合法權(quán)益的重要作用，為加快整體連片貧困到同步全面小康跨越進(jìn)程作出了積極貢獻(xiàn)。工會(huì)財(cái)務(wù)工作先后榮獲全國(guó)財(cái)務(wù)工作先進(jìn)單位、全省財(cái)務(wù)工作綜合考核特等獎(jiǎng)。在全市目標(biāo)績(jī)效考核、全省市（州）工會(huì)綜合目標(biāo)考核中獲得一等獎(jiǎng)。

二、部門(mén)概況

廣元市總工會(huì)下屬二級(jí)單位1個(gè)，其中其他事業(yè)單位1個(gè)。

三、收支決算總體情況說(shuō)明

2017年廣元市總工會(huì)本年收入合計(jì)953.05萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入867.82萬(wàn)元，占91.06%。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余85.23萬(wàn)元，占8.94%。

2017年廣元市總工會(huì)本年支出合計(jì)953.05萬(wàn)元，其中：基本支出152.71萬(wàn)元，占16.02%；項(xiàng)目支出800.34萬(wàn)元，占83.98%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)953.05萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少15.72萬(wàn)元，下降1.62%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出953.05萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少15.72萬(wàn)元，下降1.62%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出953.05萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出800.34萬(wàn)元，占83.97%；社會(huì)保障和就業(yè)支出113.40萬(wàn)元，占11.90%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.25萬(wàn)元，占0.24%；住房保障支出37.06萬(wàn)元，占3.89%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為800.34萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為12.59萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為61.76萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：2017年決算數(shù)為24.7萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為14.35萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為2.25萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
    4.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為37.06萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出152.71萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)152.71萬(wàn)元，主要包括：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

因工會(huì)行政運(yùn)行費(fèi)用由自身解決，故財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

      2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

因工會(huì)行政運(yùn)行費(fèi)用由自身解決，財(cái)政未納入預(yù)算，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出和政府采購(gòu)支出；工會(huì)資產(chǎn)屬于社會(huì)團(tuán)體資產(chǎn)，故無(wú)國(guó)有資產(chǎn)。

預(yù)算績(jī)效情況：部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2017年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分98分，存在的問(wèn)題：

一是預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。

二是因預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，以致救助的困難職工有限。

下一步改進(jìn)措施：

1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。

2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3.對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門(mén)預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門(mén)預(yù)算收支管理水平。

2017年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于群眾團(tuán)體事物方面的支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)土待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

9.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的職工公積金。

10.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

11.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

12.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

13.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

                                                                 廣元市總工會(huì)

                                                                 2018年9月12日